Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Šarišské Sokolovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:29000279
Číslo interné:DF2019/107
Predmet:Kancelárske potreby - nevyhnutné výdavky
Cena *: 134,76 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:O2019/39
Dodávateľ:EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531/18, 08301 Sabinov
Dodávateľ IČO:17085861
Odberateľ:Obec Šarišské Sokolovce
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:20.5.2019
Dátum doručenia:20.5.2019
Dátum splatnosti:20.5.2019
Dátum úhrady:20.5.2019
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:26.6.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
575

 
 
 
131

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka